MUNICIPIO DE TURUCU
CNPJ 01613067000164 · Municipal. Licitações deste órgão lidas do PNCP.
62 no acervo.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL.CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA.
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R$ 433,40
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pirulitos para distribuicao das criancas na ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA
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R$ 14,90
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamento via judicial para paciente orcado pela SMSMA
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R$ 25,98
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro TRG0H60 C3 da ESF orcado pela SMSMA
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R$ 299,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro TRG0H60 C3 da ESF orcado pela SMSMA
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R$ 785,19
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CENTO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 90,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO E CONSUMO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 1.070,96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA O SETOR FISCAL.
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R$ 239,60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR POSTO JAPONES.
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R$ 1.613,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO GONCALVES SICA.
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R$ 984,10
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros JCY9G74 ISP3088 ISH1168 JBF5J73 JCU7F31 JCZ4D66 e JCR5E59 orcado pela SMSMA
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R$ 2.740,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na UBS orcado pela SMSMA
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R$ 1.400,00
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
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R$ 250,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na ESF Central orcado pela SMSMA
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R$ 242,15
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
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R$ 183,00
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA
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R$ 200,00
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Pela despesa empenhada referente a prestacaode servicos para o carro JCY9G74 ESF orcado pela SMSMA
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R$ 200,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de genero alimenticio para a ubs orcado pela SMSMA
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R$ 184,50
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISH1168 Palio da Vigilancia Sanitaria orcado pela SMSMA
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R$ 4.002,50
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao da autoclave Digitale 45l orcado pela SMSMA
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R$ 2.745,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PARA A REVISAO E ITENS DOS 60 MIL KM DO CARRO RENAULT KWID DO CRAS. CONTRATACAO FEITA PELA SMDSH.
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R$ 1.953,35
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de impressora termica pra uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
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R$ 1.300,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO TACOGRAFO DA CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.
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R$ 150,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO INMETRO NO TACOGRAFO DA CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.
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R$ 424,91
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA REBOQUE TRATOR VALTRA E TRATOR BUDINY . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR VLADIMIR PATRICIO GOMES.
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R$ 1.930,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JCZ4D66 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA
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R$ 2.506,50
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
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R$ 184,40
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DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA OS BAILES DA TERCEIRA IDADE. CONTRATACAO FEITA PELA SMDHS.
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R$ 4.900,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpez para uso na ubs orcado pela SMSMA
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R$ 58,40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA JCB. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SERGIO ERICKSEN.
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R$ 950,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUMATICOS P CACAMBA MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR LUBRIMAR.
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R$ 7.956,00
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA
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R$ 580,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
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R$ 48,50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA PELA SMDSH. COMPRA EMERGENCIAL .
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R$ 606,50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA.
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R$ 64,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P EVENTO DA JUNTA MILITAR. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA.
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R$ 539,63
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC
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R$ 965,00
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
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R$ 88,50
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Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro TRG0H61 C3 da ESF orcado pela SMSMA
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R$ 299,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM
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R$ 4.450,50